| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1220028 |
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| Data de emissão | 20/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ORCAME |
| Ação | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERV. MILITAR |
| Valor Empenhado | R$ 953,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 953,64 |
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| Valor Pago | R$ 953,64 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***895393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Segurança Pública |
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| Subfunção | Defesa Civil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2022 |
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9 |
1 |
953,64 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/12/2022 |
953,64 |
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