| Mês | Março |
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| Empenho | 321008 |
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| Data de emissão | 21/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ORCAME |
| Ação | MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 1.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.750,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.750,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
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| CPF do Ordenador | ***895393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***995800001** |
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| Endereço | R CORONEL MUNDICO SA, 367, CENTRO, CEP:64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/03/2023 |
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9 |
1 |
1.750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/03/2023 |
1.750,00 |
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